1.提交合同:將合同提交董事長助理審批，采購中心將合同提交董事長助理付款，董事長助理審批後批準。
2.財務審批和支付:確認後，費用進入財務部門審批，按約定方式支付。
3.付款申請和暫記處理:當需要全額付款時，買方應向財務中心提交付款申請，並以經理的名義暫記。貨到驗收後，利用相關單據進行記賬(即費用從賬戶轉入實際支出)。
4.每月檢查:檢查所有已開出但尚未結算的應收票據/應收賬款，並將結果書面通知相關人員。如果下個月還不上賬，相關費用從他工資裏扣，全公司通知他處理。