壹個物流公司管理系統的例子；
壹、聯盟項目、商品和標準由公司統壹制定，參與聯盟的個人必須嚴格執行本規定。
二、後勤人員應忠於職守，認真嚴謹，廉潔奉公，無私奉獻，刻苦學習專業知識，做到業務熟練。
第三，嚴格執行加盟商品驗收制度，嚴把質量和數量關。驗收合格後，貨物方可入庫，並須向財務部提交收據復印件。
四、倉儲物品要實行規範化管理，倉庫保管員要準確分類，擺放整齊，井然有序，帳物相符，整潔，不臟；妥善保管，不得損壞或丟失。
5.庫管員應熟悉品種、規格、型號、款式、顏色、性能、數量等。以便心中有數，隨手可得。
六、憑證妥善保管，發放準確。
七、對配送的商品分準確數量，檢查質量，包裝，標記，認真登記並準確及時發貨，發貨時，要確保將發票及時傳真到相關加盟店。
八、廣泛聯系並確定若幹運輸渠道，與運輸單位做好交接工作，手續應齊全無誤。
9.服務態度友好熱情，接待工作不燥不煩，不允許和店家吵架，尤其是發生糾紛時，壹定要耐心解釋。
十、有質量問題保證退換貨，壹般商品必要時可以換貨，遇有爭議問題及時向主管領導請示匯報，絕對不能刁難門店和消費者，保證售後服務到位。
十壹、做好發貨跟蹤工作，主動及時與相關門店保持聯系，聽取意見和要求，做好信息反饋並認真登記。不斷改進和完善物流配送工作。
十二、根據市場需求和物流運行的實際情況，及時主動向有關人員或領導提出意見或建議。
十三、認真註意倉庫的安全管理，保持整潔，及時通風，經常註意檢查電源、火源、水源，註意防火、防盜、防黴、防破壞，特別是安全第壹。
十四、出庫物品嚴格執行出庫制度，專人負責，書面登記，物品出庫必須由物流主管簽字。
15.後勤必須每月底與財務部核對壹次，防止貨物丟失，做好月末盤點，發現賬實不符立即查明原因，追究相關人員責任，及時采取應急措施。
十六、貨物交付後，運輸工作應實行簽批制度。辦公室應與後勤密切配合，後勤車輛應提交辦公室。經公司主管副總裁同意，由辦公室主任安排車輛。
17.財務部門嚴格執行物流商品運輸費用標準，公司負責向下配送的所有費用，店長承擔退貨費用。如有特殊爭議，應報公司高級管理層裁決。
十八、根據市場銷售的實際情況，適時組織必要的上架。
附件是公司物流管理系統:
1，用途
為加強公司物流管理，妥善保管倉庫物資，規範采購物資的入庫和領料，避免不必要的損失，特制定本規定。
2.範圍
本規定包括成品入庫、銷售、外協加工、采購材料入庫、領料發貨的相關管理。
3.物流管理的要求
所有物資應每日清點核對，做到帳、卡、物相符。根據材料的實際情況，對長期不用而需要報廢的材料，應及時清理並辦理相關手續。
3.1成品
3.1.1成品入庫
3.1.1.1產品完成並經質檢員檢驗合格後，車間會計填寫“成品入庫單”，要求入庫單位、日期、產品圖號、產品名稱、規格、數量、單價、金額、工時填寫完整，車間主任簽字認可，檢驗部門蓋章“合格”。庫管員必須嚴格控制貨物，手續不全或證件不全的物資不得入庫。
3.1.1.1.1產品圖號、產品名稱、規格、工時按技術部提供的標準填寫。
3.1.1.1.2 .入庫單價根據財務部提供的產值(不含稅)填寫。
3.1.1.2驗收入庫的產品應根據品種和社會銷售的需要排列整齊，做到合理、牢固、整潔、安全。
3.1.2成品交貨
3.1.2.65438+
3.1.2.2產品發貨流程:第壹步:庫管員接到通知後，檢查倉庫內產品品種是否齊全，進行發貨；第二步，根據業務員開出的出庫單上的產品數量清點發貨；第三步:收貨人憑產品出庫單付款或辦理相關手續，財務部出具外出證明；第四步:倉庫看到門卡的發貨單才可以發貨。
3.1.2.3社會上零星銷售，發貨前需要收錢。如果銷售價格低於公司規定的最低價格，必須經公司總經理批準後才能發貨。
3.1.2.4退貨時，業務人員應在退貨當月及時辦理退貨入庫手續，並由質檢部門對貨物進行檢驗簽字。如有質量問題，根據質檢報告寫出相關處理報告，提交總經理處理。
3.1.2.5售後服務所需產品經總經理簽字批準後方可運出。同時，代理商要求對方退回舊產品，換貨新的，否則不發貨。如果是先發貨，售後服務人員要負責回收當月的舊品，並辦理退貨手續。
3.1.2.6所有發出的商品應在當月及時結算。如有特殊情況，最遲應在2月內完成結算手續。
3.2委托加工材料委托加工材料的存取手續由生產部協助委托加工單位辦理，並負責委托加工材料的回收。
3.2.1委托加工材料出庫。
3.2.1.1應填寫領料單並完成。內容包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號規格、計量單位、數量、單價、金額、用途、領料人簽名、發送人、批準人。
3.2.1.2請購單壹式三份，倉庫、財務部、委托加工單位各壹份。
3.2.1.3提貨人持提貨單到財務部開具出卡，倉庫見出卡發貨後方可發貨。
3.2.2委托加工材料完成入庫。
3.2.2.1入庫流程與物料入庫流程相同，同時根據入庫數量減少委托加工的物料數量。
3.2.2.2倉庫在辦理入庫時，要核對原始出庫數量。完工後退回入庫的數量與出庫數量不壹致的，應填寫“委托加工補償單”交委托單位簽字確認後，連同委托加工單位持有的發票、收據、原領料單退回財務部。
3.2.2.3委托的成品入庫價格應為:加工費加材料費，加工費和材料費應分別註明。加工費按委托加工協議價格辦理。
3.2.2.4委托加工材料要求當月歸還，最長不能超過2個月，年底全部收回。如果外包未完成且無法收回，則應向對方發函確認。
3.3采購材料
3.3.1采購材料入庫
3.3.1.1庫管員根據采購員填寫並經檢驗員蓋章的采購物資驗收單對實物進行檢查，並根據采購發票填寫入庫單，要求區分類別，內容完整準確。
3.3.1.2無采購發票的物資，可按同類物資的賬面價格或市場價格(買方提供)計價入庫，並在入庫單上註明“預計入庫”，並抄送買方。發票退回後應開具紅票沖抵原暫估，並註明“沖抵××年×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×日×月×日×月×日×月×日×日×月×日×日×月×日×月×日×日×月×日×日×月×日×日×月×日×日×月×日×日
3.3.2采購的材料應出庫。
3.3.2.1生產物料由請購部門生產。
XX物流企業管理系統
為加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展，提高經濟效益，根據國家有關法律法規和公司章程，制定本規章制度。
1.所有員工必須遵守公司章程、規章制度、決定、規定和紀律。
2.嚴禁任何組織或個人以任何方式侵占或破壞公司財產；任何組織和個人不得損害公司的形象和聲譽；嚴禁任何組織或個人為了小團體或個人的利益損害公司利益或破壞公司發展。
3.通過充分發揮全體員工的積極性和創造性，提高個人素質和服務意識，不斷完善公司的管理制度，不斷壯大公司實力，提高經濟效益。
4.公司提倡全體員工努力學習業務技能。公司為員工提供培訓和鍛煉的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，打造壹支思想過硬、業務過硬的團隊。
5.公司鼓勵員工充分發揮自己的才能，多做貢獻。對做出突出貢獻的，應當給予獎勵和表彰。
6.公司為員工提供平等競爭的環境和晉升機會，鼓勵員工積極進取。
7.公司鼓勵員工團結互助，同舟共濟，發揚團隊精神，不斷滿足客戶需求，超越客戶期望。
8.公司鼓勵員工積極參與公司決策和管理，為公司發展提出合理化建議，對做出貢獻的給予獎勵和表彰。
9.公司尊重員工的辛勤勞動，不斷為員工創造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發揮員工的主觀能動性和聰明才智，為公司多做貢獻。
10，公司為員工提供收入和相關福利保障，隨著經濟效益的提高，提高員工的各項待遇。
11.公司實行“按勞付酬，多勞多得”的分配制度。
12，公司實行崗位責任制，實行考勤和考核制度，端正工作作風，提高工作效率，反對拖延和不負責任的工作態度。
13，公司提倡厲行節約，反對鋪張浪費，降低消耗，增加收入，提高效率。
14.公司員工不得利用職務之便向客戶索要錢財或為親友謀取私利。
15.公司員工不得挪用公司財產，不得利用職務之便將公司財產轉為己有或者轉讓給他人。
16.未經公司法定代表人和總經理授權或批準，員工不得從事日常業務以外的下列活動:
1)以公司名義考察、談判、簽約；
2)以公司名義提供擔保和證明；
3)以公司名義向新聞媒體發表意見和新聞；
4)代表公司出席公開活動。
17.維護公司紀律，對違反公司章程和規章制度的人員進行查處。
18、公民基本法:愛國守法、禮貌誠信、團結友善、勤奮自強、敬業奉獻。