壹是認真核對收到的各類相關票據的手續和審批程序是否符合相關政策和公司規定；在近半年的實際工作過程中，經常會出現相關手續不全、相關報銷單據不符合規定的情況。
2.每月及時、正確錄入相關費用憑證(管理費用、制造費用、銷售費用)，每月2日前完成上月費用憑證，遇節假日順延。
在錄入相關憑證時，需要仔細核對相關發票，確保費用歸集在正確的科目下。在錄入R&D費用時，應根據年初制定的新產品項目表，準確地將費用歸集到每個具體的新產品項目。
第三，正確辦理相關費用的抵借手續；所有費用的銷賬需要預算會計、相關部門領導、財務部領導、公司授權領導簽字。
對於銷售公司來說，國際業務部的人員要註意對賬，分賬並借。原則上不允許直接沖賬補貸。
註銷後其他部門需要補貸的，應填寫壹張補貸單，註明原欠金額、本次報銷金額和申請補貸金額，經財務負責人簽字後交出納補貸。各部門如需借款，應先查清個人所欠金額，並在借款申請表上註明。
四、根據人力資源部送來的社保發票和社保費用分類清單，與電氣、物業、技改進行核對。
在做社保費用時，經常會出現其給出的分攤表與銀行支付的金額不壹致的情況。需要核對分配錯誤，並與人力資源部相關負責人溝通確認無誤後，再進行更正並入賬。
因為每次社保做賬都是先按照譚提供的社保分配表做賬，發票的交付會大大延遲。因此，發票交付後，應及時附在分配表上作為原始憑證。
5.督促各行業每月26日前後抄收水電表，督促各行業及時開具當月蒸汽發票，並根據其送來的水電發票及抄表明細進行正確扣分。
6.對於上月已入賬但扣稅未通過的特殊許可，運輸發票需要更正本月對賬，編制對賬指令，並將發票復制作為記賬附件；賬戶對賬應按標準賬戶對賬格式編制，經財務主管簽字後方可調整。
7.月結後1天內將費用分析報告給財務主管；每季度結賬後，根據財務主管的要求向財務主管匯報季度進度。
對於上報的財務分析，應重點關註預算執行情況、差異分析、成本控制、效果和改進措施。分析各項目占收入比重與上年同期的差異，並說明主要原因。
八、協助預算會計做好每月個人欠款的清理工作，所有還欠款的人在提交賬目時先銷賬，不允許不清賬直接拿錢。每月清理運輸費用，防止公司交易掛錯。
擴展數據:
會計工作包括許多方面:
會計處理:從原始憑證、會計憑證、總賬和總賬、資產負債表、利潤表、現金流量表、利潤表等壹系列會計處理。
財務管理:企業資產負債分析、企業穩定與風險分析、企業資金流分析、企業成本費用分析、企業投資管理分析、企業生產經營資金管理等財務工作，如企業間的並購。
涉稅會計工作:企業涉稅會計賬務處理、涉稅項目風險評估及實施、企業稅務風險分析、納稅申報、企業涉稅行政及司法事務處理等。
企業審計:外部企業財務審計和內部企業財務審計。
參考資料:
百度百科-會計