公司根據公司內部控制和風險管理的指導思想，落實公司內部控制和風險管理的工作安排，依據內控管理手冊和分公司實際情況梳理分公司工作流程，完善各項規章制度，實現分公司健康發展。具體工作匯報如下:
壹、上半年主要開展的內控工作
以內控管理手冊為參考，積極調動整體組織。半年來，我們積極組織政府機關各部門和基層配送中心充分利用軟視頻，* * *與參與公司組織了4次手冊相關業務培訓學習，周四在分行組織了8次內控相關業務培訓，根據公司培訓周進行了65，438+0次在線系統培訓。通過不斷的訓練和學習，幫助大家完成了從最初的了解到深入了解的過程。
根據公司要求，對內部控制體系進行了兩次文件性驗證。各部門、配送中心根據自身生產經營情況全面開展單證核查，簽署核查結果並及時反饋，匯總後上報公司內控辦。內控部門人員在單證核查過程中，可以結合實際情況，認真查找相關業務流程和風險控制執行中存在的問題。
二、下壹步的內控工作
1.繼續認真開展業務流程梳理。
針對公司內控工作的相關要求，繼續認真開展分公司業務流程梳理工作。由於分行業務範圍較廣，大部分業務環節仍存在風險，我們將繼續加強與相關部門的溝通，采取有效措施予以規避。
2.進壹步開展內控理論和業務流程操作的培訓和學習。
內部控制涉及分行生產經營的方方面面，關鍵在於執行。為確保內部控制在分行得到更有效的實施，我們應繼續加強培訓。通過培訓，不僅全體員工能夠認識到內部控制和風險管理的重要性；還得讓？做好內部控制和風險防範是每個員工的責任？內控理念深入人心，融入企業文化，做到人人講內控、人人懂內控、人人行內控，確保內控在全行有效實施。
3、結合手冊完成部分規章制度的修訂。
分行將在《手冊》的基礎上，對之前的規章制度進行重新梳理，並根據分行業務管理實際，對執行過程中存在的問題進行修改和完善，對相關內容進行修訂，以滿足內控要求。
在今後的工作中，分公司將繼續按照公司的要求，結合自身特點，以手冊為範本。在公司及分公司的正確領導下，按照公司內控辦的統壹部署，完善內部控制，提高分公司的管理水平和抗風險能力，建設？國內壹流的跨國運輸物流企業？做出積極的貢獻。
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