財務管理的基本原則是:認真執行國家有關法律、法規和財務規章制度，厲行節約，量入為出，註重資金使用效益。
合理編制單位預算，統籌安排，節約使用資金，保證單位正常運轉的資金需求。
加強國有資產管理，防止國有資產流失。該股的資產由該辦公室管理。固定資產實行賬卡管理，及時登記，每年盤點壹次，確保賬實相符；應加強對低價財物的日常管理，防止流失。
制定總監負責的財務審批辦法。財務審批權限為:招待費壹次性在65，438+0，000元以下，其他費用(不含壹般設備單價在500元以上、專用設備單價在800元以上、使用年限在1年以上的固定資產)在2000元以下，由廠長審批，超過2000元的費用和購買固定資產由廠長辦公會議審議同意。
為方便工作，辦公室在履行審批手續前，可辦理付款金額在200元以內的日常辦公用品。
財務報銷管理原則。日常辦公用品的購買由辦公室負責；凡納入政府采購目錄的貨物，由辦公室先辦理相關審批手續，再由區財政實施統壹采購；需要采購辦公用品、工具、書籍的工作人員，要堅持先申請後采購；因公招待應堅持“熱情、合理、經濟”的原則，報批後方可辦理；出差人員應按規定填寫差旅費報銷單，報銷標準按區財務規定執行。
財務報銷程序。各類支出票據應符合國家票據管理規定。報銷的原始憑證(包括現金支付票據和轉賬支付票據)必須由經辦人和簽字見證人簽字，並由局領導簽字。
單位年度預算和財務執行情況應報主任辦公會議批準；局辦公室每年公布壹次本單位財務執行情況。