1，所有固定資產賬卡管理系統。財務部負責核算固定資產總賬和明細賬，倉庫管理部填寫固定資產管理標簽壹式兩份，壹份交財務部，壹份交倉庫管理人員。壹件事，實行壹個標簽號，標簽內容包括資產類別、編號、產品名稱、單價、使用部門、經辦人、購買時間等要素。
2、建立健全固定資產定期盤點制度，落實責任，做到賬賬相符、賬實相符、賬賬相符。固定資產精細化管理的關鍵是規範固定資產的購置、報廢、處置和分配的工作流程，確保固定資產購置合理、報廢和處置合理、分配必要。
3、固定資產購置、報廢、處置、轉讓實行申報審批制度。使用部門在采購固定資產時，應填寫《固定資產采購單》說明采購原因，資產管理部、財務部、項目經理簽署意見後，方可批準是否采購。
4.固定資產回購時，必須通知倉庫人員開箱驗貨，試無故障後開入庫單入庫，並編號，然後寫在黑板上通知使用部門領取。
5.使用部門領取時，倉庫工作人員必須開壹張出庫單。收貨人和倉庫工作人員簽字後，交給倉庫工作人員記賬。
6.倉庫人員應及時將固定資產收據、固定資產編號標簽、出庫單交財務部門審核。方便管理。(固定資產入庫單和編號標簽必須在兩個工作日內提交給財務部，出庫單據領取後才能提交)。
7.回購的固定資產如有質量問題或損壞，因商家原因需退回，或經討論無法退回損壞資產的，應報廢損壞資產，並填寫《貨物報廢單》，由倉庫人員保管，交財務部(如發現損壞資產，倉庫人員出具退貨單或報廢單)。
8.購買固定資產時，購買者必須出具商家的正式票據和交貨單據。如有假票，或送貨單內容、數量、規格、單價不壹致，不明確會損害公司利益，追究責任。
9.固定資產按部門轉移的，應填寫固定資產轉移單。
10.固定資產使用部門應保管好本部門的物品，不得故意損壞或浪費。如需維修，向購買者填寫維修申請表，維修費用經財務審核後方可報銷。
11.每季度必須清點固定資產。盤點時，倉庫人員和財務人員(後勤部門也可以協助)對固定資產進行盤點，並提交給財務部門。以便於固定資產的管理。
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