如果事先沒有明確的討論，沒有書面的約定，只有兩種解決方法:妥協，聽他的。
分手，合夥經營公司，很多都是這樣分手的。
互相安排人不是最好的，建議妳學習掌握壹些金融知識...此外，與他人合作的禁忌是缺乏公開性、不透明性和相互防禦...所以選擇誌同道合的伴侶也很重要...如果壹定要合夥，之前的合同要白紙黑字寫清楚。畢竟要做強做大，必須雙方共同努力，而不是各自防備。我祝妳壹切順利
兩個人合夥開店，其中壹個人居然安排愛人負責公司。如果他的愛人真的有能力，那也沒什麽。雇個管理員也壹樣好。但是如果他沒有能力，總是找妳談整件事，會影響公司的正常運作。最好和妳的另壹半談談，讓他的愛人離開。畢竟創業是為了發展和盈利，壹只老鼠攪起壹鍋湯。最終，妳會迷失自我。如果合夥人不同意，妳就要考慮退股了，否則妳的朋友可能不會同意
正式公司財務人員配置和工作安排我是連鎖休閑總公司的。財務人員如何調配，工作內容如何安排？如何根據實際情況配置沒有標準，模仿不壹定適用。
壹切看妳自己的經營情況。如果這五個會計的工作量能覆蓋妳現在所有的業務內容，而且會計工作質量得到了內部老板和外部稅務局、審計事務所的認可，那妳的設置就沒問題，沒必要做調整。
關鍵是要全面、準確、及時地應對經濟業務。
元旦公司安排財務人員盤點。這是加班嗎？當然，三倍工資。但不是所有單位都不會發，員工也不敢提。
兩人合資公司，其中壹人可以兼任財務人員嗎？1隨便找* * *金融。23萬可以註冊壹般稅務公司。3可以兼任財務。4 .開具發票並繳納稅款。哦，沒有發票也沒有稅。
公司被舉報少繳稅單後，財務人員該怎麽辦？財務人員應積極配合稅務機關的調查，查閱有關稅收法規，為企業主提供合理合法的意見。
母女倆可以同時在同壹家公司做財務人員，看企業性質，私企由老板決定。
壹般來說，為了企業的安全，這樣安排人員是不合適的。
兩個人的公司，其中壹個是法人，另壹個想變更法人，怎麽辦？兩個人討論
如何在新公司的會議上為財務人員說好話？財務報銷的支付系統
財務報銷支付系統(試行)
壹、準備金提取制度(試行)
1，為了加強公司備用金的管理，特制定本制度。
2.公司員工提取備用金必須事先征得部門負責人同意，然後填寫付款申請(付款)單。付款申請(付款)單經借款人、部門負責人、財務經理、總經理簽字批準後，可向財務部提款(采購的商品應附經批準的采購計劃單)。
3.為加強貨幣資金管理，在提取備付金時，如果上次提取的備付金未結清，則上次提取的備付金未結清部分先從本次提取的備付金中沖抵。
4.提取備用金的人員應在業務辦理完畢並到達公司後四天內提交賬戶進行驗證。報銷核銷時，請附報銷(支付)單復印件，用於核對貨幣資金的有效使用。提取備用金的人員未及時辦理報銷核銷的，提取備用金未支付部分將在月底從其工資中扣除。
5.提取儲備基金的程序如下:
借款人向部門負責人詢問借款原因及金額，並填寫請求(付款)單。
部門主管審核和財務經理簽排名咖啡嗎？
總經理簽字和批準
從財務部撤出
第二，差旅費報銷制度
1，為加強差旅費管理，特制定本制度。
2.員工應在到達公司後四天內根據出差標準填寫出差報銷單。
3.報銷人所在部門負責人審核差旅費報銷單的合理性，並簽字確認報銷。
4.財務部對報銷單據的合法性進行審核，並在報銷標準上簽字確認。
5、總經理批準並簽字。
6.報銷人到財務部辦理報銷核銷手續，核銷備用金或提取現金。
7.差旅補助標準以公司規定為準。出差期間，如果有招待、住酒店含早餐或帶餐飛行，則無權領取夥食補貼。
8.超過公司規定標準的差旅費不予報銷，除非總經理在報銷發票上簽字認可。非法票據(如不符合國家會計法規要求的白條、收據等)不予報銷。
9.每張乘車票(市內公交車除外)必須註明乘車日期和起止站點，車票的粘貼要按照相同的日期順序，每張車票上要註明起止站點，方便票據審核，提高工作效率。
10.差旅費報銷程序如下:
商務旅行者填寫商務旅行報告和商務旅行報銷單。
部門主管審核出差報銷單的合理性，行政人員登記出差考勤。
財務部審核差旅費報銷單據的合法性，並在報銷標準上簽字確認。
財務經理和總經理簽字批準。
財務部處理報銷、抵銷或現金提取。
第三，郵電費報銷制度
(壹)標準制定的基本原則:
1，本標準是根據崗位需要制定的，崗位不是給人看的。如有崗位調整，從調整之日的次月起按新崗位標準執行。
2.不得突破本標準規定的標準。低於標準的，每月憑繳費清單到財務部門報銷。超標的，自行繳納。如果每月額度有節余，可以用到下個月。
3.在公司工作時盡量使用辦公電話和磁卡電話進行業務聯系，出差時充分利用房間電話和磁卡電話。產生的長途電話費可以憑電話費清單提交公司報銷。
(二)手機費用報銷標準請參照公司《固定電話和移動電話費用管理規定》。
(3)郵電費的報銷程序如下:
公司制定郵電費(手機費、傳呼機月租費、報銷標準)，行政人員審核登記，財務審核，財務經理審批，總經理審批，報銷人員到財務部報銷。
四、其他費用報銷制度(招待費、辦公費、交通費等。)
1.所有需要支付的費用必須提前填寫，並經部門主管或總經理批準。
2.費用發生後，經理、部門主管、總經理應在合法票據上簽字批準。
3.報銷人員憑費用申請(支付)單和已確認審批的合法票據到財務部辦理報銷手續。
4.其他費用報銷程序如下:
報銷人填寫費用支付申請單(付款)
由部門主管、財務經理和總經理批準。
支付費用並索要合法票據
經辦人員、部門負責人、財務經理、總經理簽字認可。
財務部辦理報銷手續。
動詞 （verb的縮寫）支付請求系統
1.為規範公司付款申請流程，特制定本制度。
2、請款是指預付貨款，支付貨款欠款。
3.公司嚴格限制預付款業務。需要預付款時，經辦人員憑購銷合同填寫付款申請單，付款申請單經經辦人員、部門負責人、財務經理、總經理簽字認可後，到財務部付款。
4.支付采購欠款，由經辦人員填寫付款申請單，經經辦人員和部門負責人簽字確認後，由財務部審核賬目並確認後簽字確認，經辦人員請總經理簽字批準。請將付款申請表提交給財務部進行付款。
5.如果客戶直接取款，客戶會開具收據，收據上必須加蓋單位財務專用章或公章。經辦人員會在回單背面簽字確認客戶回單的真實性，財務部會支付客戶的款項。
6.負責人交的錢，負責人開具收據，部門負責人簽字，財務部門把錢付給負責人。負責人在拿到客戶的收據後，會換成他開具的收據。負責人必須在客戶收據背面簽字確認客戶收據的真實性，客戶收據必須加蓋單位財務專用章或公章。
7.請按以下方式付款:
(1)提前還款流程:
經辦人員根據合同填寫付款申請表。
部門領導簽字批準。
財務經理和總經理簽字批準。
財務部根據合同和付款申請單辦理付款，並復印合同以備後期付款驗證。
客戶直接收款，憑加蓋公章、經理簽字的收據付款；由經理領取的，由經理開具收據，經部門負責人簽字認可後，由財務支付。
代理商拿到客戶的收據後，會簽字，換成收款的收據。
(2)請支付以前購買的欠款:
經辦人員應按合同規定的付款時間填寫付款申請表。
部門領導簽字批準。
核對財務賬目是否正確，並簽字確認。
財務經理和總經理簽字批準。
財務部根據付款申請單辦理付款。
客戶直接收款，憑加蓋公章、經理簽字的收據付款；
由經理領取的，應由經理開具收據，部門負責人簽字認可，並進行財務支付。
經辦人員在取得客戶收據後，簽字，換取收款款項收據。